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第三十二章 任老爷子:这作业,今天我抄定了!

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我们的利润来源于‘客户’,因此我们的预算源头也应该是‘客户’,只有把面向客户销售的预算做清楚,才能向后分解成可靠的、扎实的产品及区域维度的年度预算。

年度预算的制定就是基于项目/机会点,按照“战略计划—项目—预算”的逻辑建立预算分配机制。

项目经营团队根据业务计划及授予的预算向支撑组织购买资源。

……

战略规划(SP)作为主轮,牵引公司关注长期战略,定期进行战略审视;

同时,提高业务单元(BU)、市场单元(MU)、功能单元(FU)等的中长期战略规划能力,加强区域、产品线和各部门的战略协同性,保障战略对标,以及战略与行动的一致性,确保战略从公司规划,到组织目标,到部门和岗位目标,到个人目标,实现体系的贯通和衔接。

另外,这一体系的循环管理机制要实现与财务计划的衔接与落地。

……

除了战略规划(SP)、业务计划(BP)之外,还有一个很重要的计划内容,就是项目计划(PP)。

SP、BP、PP都包含“计划-预算-核算”的闭环管理,从而形成PDCA的管理运作过程。

……

这些环节将确保军团的财务健康和战略执行。”

卿云还提到了全新的经营分析会和滚动预测,这些工具将帮助军团及时调整战略,以适应市场变化。

“任何目标和计划都不是一成不变的,往往需要随着市场环境和竞争格局的变化而适当做出策略上的调整,以利于作战的胜利。

这一调整的依据是经营分析,通过经营分析进行月度滚动预测,军团能够对战略计划、预算计划进行优化,确保经营稳健及经营目标的达成。

那么什么是滚动预测?

滚动预测就是在现在时点,基于现实对未来的业务趋势和关键事件进行估计和推断,并进行资源安排及制订相关财务计划,以确保经营稳健及经营目标的达成。

通过滚动预测实行动态监控,滚动预测的主要工具是3个GAP(差距),即目标差距、执行差距预测变动。

和3个List(清单),即抓执行,重效率的‘确定类清单’、看隐患,清风险的‘风险类清单’、找机会,赢机会的‘机会类清单’……

以经营计划/目标、KPI为基点,通过月度经营分析会完成“滚动预测—任务令—偏差分析”等


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